Новости Причина перерасчета больничного листа в реестре: как исправить ошибки и повысить выплаты
С 2022 года введена система проактивной выплаты пособий. Взаимодействие между фондом, медучреждениями и работодателями осуществляется с помощью системы электронного документооборота (СЭДО) СФР. После закрытия листка нетрудоспособности (ЭЛН), фонд СФР (ФСС) через СЭДО направляет организации запрос недостающих сведений для выплаты пособия – это и есть проактивные выплаты, когда фонд сам инициирует выплату пособий.
В течение 3 рабочих дней организация обязана создать ответ на запрос – направить сведения для расчета пособия. Формировать реестры ЭЛН и реестры прямых выплат не требуется. В программах 1С:ЗУП ред.3/ 1С:ЗГУ ред.3 все документы по системе проактивных выплат расположены в разделе Кадры — Пособия:
Если при получении сведений для расчета пособия СФР (ФСС) обнаруживает, что каких-либо данных не хватает или они заполнены некорректно, Фонд направляет работодателю извещение о предоставлении недостающих или уточняющих сведений. Загрузить Извещения СЭДО СФР можно в разделе Кадры – Пособия – Извещения СЭДО СФР по кнопке Получить из ФСС.
Нужен грамотный специалист, который умеет работать в 1С? Мы предоставим такого. Профессионалы «Микос» имеют огромный опыт работы с системой 1С и готовы помочь вам с ведением бухгалтерского учета. Доверьте бухгалтерию лучшим, обратитесь к нам прямо сейчас.
Документ Извещение СЭДО СФР содержит информацию о том, каких именно сведений не хватает Фонду по отправленным ранее Реестрам прямых выплат ФСС или Ответам на запрос СФР для расчета пособий. Открыть текстовый файл с подробной информацией, какую требует предоставить Фонд, можно по кнопке Открыть извещение ФСС:
В течение 3 рабочих дней с момента получения извещения, нужно отправить в СФР подтверждение о получении. Затем в течение 5 рабочих дней после подтверждения получения необходимо отправить в Фонд недостающие сведения. КАК ПОДГОТОВИТЬ УТОЧНЯЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ В СФР Если была допущена ошибка при расчете пособия или были переданы неполные сведения, то тогда требуется подать сведения о пособии повторно.
Порядок действий будет зависеть от того, выплачено ли сотруднику пособие или нет.
Обращайтесь к опытным специалистам компании «Микос». Они помогут разобраться во всех тонкостях программы 1С. Вы будете быстро ориентироваться в функционале программы, быстро находить нужные формы и заполнять их.
Пособие еще не выплачено Фондом СФР В такой ситуации Фонд СФР в извещении обычно просит предоставить новый реестр без признака перерасчет с уточнением информации. В этом случае достаточно исправить первичные документы по пособию (при необходимости) и сформировать новый Ответ на запрос СФР (либо новый Реестр прямых выплат, если пользовались устаревшей схемой прямых выплат). Порядок действий: 1. Исправляем первичный документ по назначению пособия.
Создаем документ-исправление документов Больничный лист, Отпуск по уходу за ребенком и пр. 2. На основании исправленного Больничного листа или Входящего запроса СФР создаем и отправляем новый Ответ на запрос СФР.
3. В Ответе на запрос СФР проверяем или уточняем сведения для начисления пособия. 4.
Указываем номер и дату Извещения СФР (ФСС).
5. Устанавливаем флажок Исправление, заполняем причину перерасчета:
6. Ответ на запрос отправляем в Фонд.
Если остались вопросы по подаче сведений для назначения пособий в СФР посредством программы «1С:ЗУП» или просто не хотите тратить время на настройку программ, обращайтесь к специалистам «Микос», и они решат вашу проблему за 15 минут. Линия консультации по 1С предоставляется бесплатно каждому, кто заключил договор «1С:ИТС» уровня ПРОФ.
6. Проверяем корректность заполненных данных для назначения пособия и отправляем Ответ СФР в Фонд.
Пособие уже выплачено Фондом СФР Когда Фонд выплачивает пособие, проактивный процесс завершается. В такой ситуации для возобновления проактивного процесса СФР требует направить 109 сообщение СЭДО (Информация о жизненных событиях) и новый реестр с признаком перерасчет с уточненной информацией. Порядок действий будет следующий: 1.
При необходимости исправляем первичный документ по назначению пособия – создаем документ-исправление Больничный лист, Отпуск по уходу за ребенком и пр. 2. Чтобы возобновить проактивный процесс (сообщение 109 СЭДО), нужно отправить в Фонд СФР Исходящее сообщение о страховом случае СФР (раздел Кадры – Пособия) с признаком перерасчета пособия и идентификатором исходного документа, которым передавали сведения о пособии.
Обратите внимание! Для удобства Исходящее сообщение лучше создавать на основании Ответа на запрос СФР, по которому прошла первоначальная выплата пособия. Тогда признак перерасчета и идентификатор исходного документа заполнятся автоматически: 
Отправляем Исходящее сообщение о страховом случае СФР в Фонд. 3. После отправки Исходящего сообщения по пособию поступит новый Входящий запрос СФР.
4. На основании Входящего запроса СФР создадим Ответ на запрос СФР. В нем должен стоять признак Перерасчет.
5. В документе нужно установить флажок Исправление и заполнить причину перерасчета, а также указать реквизиты Извещения СФР:
ВНИМАНИЕ!
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить важные изменения 1С и законодательства!
к содержанию ↑СЭДО при исправлении ранее отправленных сведений по выплате пособий в СФР России в программе «1С:Зарплата и управление персоналом»
СЭДО (система электронного документооборота) может использоваться для исправления ранее отправленных сведений по выплате пособий в СФР России. Для этого необходимо войти в систему, выбрать нужный документ и внести необходимые изменения. После этого документ следует отправить на повторное рассмотрение в СФР России.
Данный порядок применяется при исправлении ранее отправленных сведений в СФР России как по выплате пособий по временной нетрудоспособности, так и по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Пример
В сентябре сотруднику Астрову А. В. рассчитали пособие по временной нетрудоспособности, сведения были переданы в СФР России.
Пособие фондом было передано на оплату. В октябре сотрудник предоставил справку о доходах с предыдущего места работы.
Необходимо доначислить пособие за первые три дня за счет средств работодателя, а также отправить сведения в фонд для перерасчета.
1. Так как в нашем примере перерасчет пособия связан с предоставлением справки о сумме заработка, полученной у другого работодателя, необходимо зарегистрировать документ Справка для расчета пособий (входящая) (раздел Зарплата – Справки для расчета пособий). 2.
Далее необходимо произвести корректировку ранее оплаченного больничного листа по кнопке Исправить (внизу формы). В документе установите флажок Учитывать заработок предыдущих страхователей. В результате перерасчета среднедневной заработок будет увеличен.
3. Доначисленное пособие за счет средств работодателя необходимо выплатить, если новый размер пособия превышает старый (как в нашем примере). Фонду также нужно сообщить о перерасчете пособия.
Если пособие передано фондом на оплату, то проактивный процесс завершен. Чтобы возобновить проактивный процесс, создайте и отправьте в фонд данные документа Исходящее сообщение о страховом случае ФСС (по кнопке Создать на основании из документа Больничный лист или раздел Кадры – Исходящие сообщения о страховых случаях ФСС).
Обратитесь к нам за консультацией, и наши специалисты помогут вам
Получить консультацию
В документе установите флажок Перерасчет и в поле Ответ на запрос укажите документ Ответ на запрос ФСС для расчета пособия, который был отправлен в СФР России по больничному изначально. Поле Идентификатор строки реестра должно быть заполнено автоматически. В противном случае идентификатор укажите вручную.
Его можно взять из сведений документа Ответ на запрос ФСС для расчета пособия, который был отправлен первоначально по этому пособию. В документе нажмите на ссылку Успешно принят ФСС. В форме Регистрация ответов на запросы ФСС идентификатор строки реестра указан в поле Номер реестра прямых выплат.
Скопируйте его и вставьте в исходящее сообщение. Идентификатор строки реестра по документу Ответ на запрос ФСС для расчета пособия должен заканчиваться на «:1«. Если двоеточия и номера строки нет, их можно дописать вручную в документе Исходящее сообщение о страховом случае ФСС.
Проведите документ и отправьте сведения в фонд.
4. Далее по пособию поступит входящий запрос из СФР России с признаком перерасчета (рабочее место Входящие запросы ФСС для расчета пособий в разделе Кадры). На основании запроса создайте ответ фонду с помощью документа Ответ на запрос ФСС для расчета пособия.
В разделе Исправление должен быть указан код причины перерасчета. В нашем примере – «1» (представлены дополнительные сведения о выплатах в расчетном периоде). Проведите и отправьте сведения в фонд.
Бывают ситуации, когда в фонд отправлены сведения для расчета пособия, но фондом пособие еще не передано на оплату. В этом случае проактивный процесс еще не завершен. Поэтому повторно отправьте в фонд только ответ на запрос для расчета пособия, в котором укажите код и причины исправления.
| 1000+ автоматизировано компаний |
4 собственных конфигурации |
№1 в интеграции 1С и ГИС |
ТОП-5 партнеров 1С:Фреш отраслевой |
Причина перерасчета больничного листа в реестре: как исправить ошибки и повысить выплаты
С начала версии 3.1.25.36 в 1С: ЗУП была внесена автоматизация создания двух типов документов: «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)» и «Больничный». Этот процесс активируется при получении сообщений от Социального Фонда России о пособиях, прямо в 1С.
Некоторым пользователям удобно, что документы создаются автоматически. Однако, для тех, кто предпочитает вносить данные вручную, предусмотрена возможность отключить автоматическое создание документов. Это можно сделать в карточке организации, перейдя в раздел «Учетная политика и другие настройки» -> «Учетная политика» -> «Пособия ФСС».
Однако есть недочет в автоматическом создании документов отсутствия. При получении первого сообщения создается документ отсутствия с известным периодом. При последующих сообщениях (например, продлении больничного) вносится исправление в первоначальный документ отсутствия, иногда уже за следующий месяц.
В результате образуется множество документов, где один является исправлением другого, и так далее. По итогу в месяце начала болезни действующий документ отсутствия фактически не остается.
Для устранения этой проблемы мы предлагаем отменять те документы отсутствия, которые являются исправлениями, а также корректировать сроки в оставшемся первоначальном документе отсутствия.
Определить, что документ является исправлением можно по синим ссылкам «Открыть исправленный документ» справа внизу документа.
Так же замечаем, что появилась вкладка «Перерасчет прошлого периода». Перейдем на эту вкладку и в колонках «Период» прочитаем даты.
Строка перерасчета про даты октября, т.е. по данным программы расчет октября выполнен с ошибкой.
Проводим документ больничного. Идем проверять, так ли это на самом деле.
Отчет Табель (Зарплата – Отчеты по зарплате).
С учетом двух дней болезни отработано 20 дней.
Теперь идем в документ «Начисление зарплаты и взносов» за октябрь. В документе на вкладке «Начисление» нажимаем кнопку с зеленой табличкой, чтоб было видно больше колонок.
Видим, что было оплачено 22 дня и начислен весь оклад полностью. В итоге сторно оклада октября в документе больничного оставляем, оклад октября действительно оплачен без учета отсутствия (при всех сложностях с обменом с СФР по пособиям могли пропустить сообщение о начале болезни).
Стоит только для себя сориентироваться, что по НДФЛ эти минуса отразятся датой первоначальной оплаты оклада октября, а в РСВ отразятся ноябрем, если зарплата ноября перекроет этот минус и октябрем, если зарплата ноября будет меньше этого минуса.
А если еще и МСП, то после зарплаты ноября стоит проверить как все это попадет в квартальный отчет, а то там по МСП есть давняя не исправленная ошибка про взносы.
Следующая